| Atto Di Liquidazione reg.gen. 235 del 10/06/2024 |
Liquidazione Progetto "Aurore 10.000 passi tra natura e musica", finanziato ai sensi della Legge Regionale 11 agosto 2014 n. 16 art. 14 comma 2 lettera c) e co 8. Conclusione procedura di organizzazione del concerto del 26 maggio 2024 e del 16 giugno 2024 per incarico Backline |
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183,00€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 235 del 10/06/2024
Liquidazione Progetto "Aurore 10.000 passi tra natura e musica", finanziato ai sensi della Legge Regionale 11 agosto 2014 n. 16 art. 14 comma 2 lettera c) e co 8. Conclusione procedura di organizzazione del concerto del 26 maggio 2024 e del 16 giugno 2024 per incarico Backline
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 183,00€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 234 del 10/06/2024 |
Liquidazione Impegno di spesa con la ditta A. Manzoni & C. Spa con sede a Torino in Via Ernesto Lugaro 15 PIVA 04705810150 e con la ditta Euronews srl Via Nazionale 120 Tavagnacco PIVA 01769670306 per un'uscita pubblicitaria sul Messaggero Veneto e su Telefriuli in occasione della festa di primavera 2024 manzoni |
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457,50€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 234 del 10/06/2024
Liquidazione Impegno di spesa con la ditta A. Manzoni & C. Spa con sede a Torino in Via Ernesto Lugaro 15 PIVA 04705810150 e con la ditta Euronews srl Via Nazionale 120 Tavagnacco PIVA 01769670306 per un'uscita pubblicitaria sul Messaggero Veneto e su Telefriuli in occasione della festa di primavera 2024 manzoni
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 457,50€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 233 del 10/06/2024 |
Liquidazione Affidamento gestione sportello Centro Risorsa Giovani alla dott.ssa Colle Marta con sede a Fagagna in via S. Antonio 38 P.IVA 02727460301 CF CLLMRT72T69L407A. Periodo 01.01.2024 - 31.12.2024. maggio 24 |
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384,01€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 233 del 10/06/2024
Liquidazione Affidamento gestione sportello Centro Risorsa Giovani alla dott.ssa Colle Marta con sede a Fagagna in via S. Antonio 38 P.IVA 02727460301 CF CLLMRT72T69L407A. Periodo 01.01.2024 - 31.12.2024. maggio 24
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 384,01€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 232 del 10/06/2024 |
Liquidazione fattura n 2000634636 del 31-05-2024 CIG 9899479C7E beneficiario Camst soc. coop. ar.l maggio 24 |
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10.800,19€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 232 del 10/06/2024
Liquidazione fattura n 2000634636 del 31-05-2024 CIG 9899479C7E beneficiario Camst soc. coop. ar.l maggio 24
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.800,19€
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| Determinazione reg.gen. 101 del 10/06/2024 |
Convenzione ex art. 27 CCRL 19/07/2023 Utilizzo parziale di personale dipendente Ufficio Ragioneria determinazione di impegno di spesa e contestuale liquidazione |
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0,00€ |
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Determinazione reg.gen. 101 del 10/06/2024
Convenzione ex art. 27 CCRL 19/07/2023 Utilizzo parziale di personale dipendente Ufficio Ragioneria determinazione di impegno di spesa e contestuale liquidazione
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione reg.gen. 100 del 10/06/2024 |
CODICE IMA BS05 - Anticipo spese postali per la macchina affrancatrice. Impegno di spesa per l anno 2024. |
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2.000,00€ |
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Determinazione reg.gen. 100 del 10/06/2024
CODICE IMA BS05 - Anticipo spese postali per la macchina affrancatrice. Impegno di spesa per l anno 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.000,00€
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| Determinazione reg.gen. 99 del 10/06/2024 |
Concessione spazi presso il plesso scolastico di Moruzzo via Divisione Julia 7 per l'organizzazione del Centro Estivo 2024 allassociazione "Athletic Club", A.S.D. con sede in Rive dArcano Via Lungocorno 21 CF/PIVA 02963180308 |
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0,00€ |
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Determinazione reg.gen. 99 del 10/06/2024
Concessione spazi presso il plesso scolastico di Moruzzo via Divisione Julia 7 per l'organizzazione del Centro Estivo 2024 allassociazione "Athletic Club", A.S.D. con sede in Rive dArcano Via Lungocorno 21 CF/PIVA 02963180308
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Spesa prevista: 0,00€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 231 del 07/06/2024 |
Liquidazione fattura n 1079 del 31-05-2024 beneficiario A & t 2000 s.p.a. - Servizi raccolta mese di maggio 2024 - |
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18.882,14€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 231 del 07/06/2024
Liquidazione fattura n 1079 del 31-05-2024 beneficiario A & t 2000 s.p.a. - Servizi raccolta mese di maggio 2024 -
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Spesa prevista: 18.882,14€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 230 del 07/06/2024 |
Liquidazione fattura n 514/24 del 31-05-2024 CIG Z2B3BE22B6 beneficiario Nascente societa' cooperativa sociale a r.l. - Periodo maggio 2024 - |
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1.337,12€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 230 del 07/06/2024
Liquidazione fattura n 514/24 del 31-05-2024 CIG Z2B3BE22B6 beneficiario Nascente societa' cooperativa sociale a r.l. - Periodo maggio 2024 -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.337,12€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 229 del 07/06/2024 |
CUP J88C17000560004. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI CAMERA MORTUARIA E BAGNO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA. RICONOSCIMENTO DELL'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI AL FONDO EX ART. 26 CO. 4 LETT. B. DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 91/2022. SALDO. Liquidazione fattura n 17 del 29-05-2024 beneficiario Cimolino srl |
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9.622,48€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 229 del 07/06/2024
CUP J88C17000560004. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI CAMERA MORTUARIA E BAGNO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA. RICONOSCIMENTO DELL'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI AL FONDO EX ART. 26 CO. 4 LETT. B. DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 91/2022. SALDO. Liquidazione fattura n 17 del 29-05-2024 beneficiario Cimolino srl
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Spesa prevista: 9.622,48€
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