| Atto Di Liquidazione reg.gen. 186 del 06/05/2024 |
Impegno di spesa per attivazione servizio di accompagnatore sullo scuolabus, nei confronti della ditta Tiepolo con sede a Gemona del Friuli Via San Daniele 67 P.IVA 02806370306 anno scolastico 2023-2024 aprile 24 |
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82,50€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 186 del 06/05/2024
Impegno di spesa per attivazione servizio di accompagnatore sullo scuolabus, nei confronti della ditta Tiepolo con sede a Gemona del Friuli Via San Daniele 67 P.IVA 02806370306 anno scolastico 2023-2024 aprile 24
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Spesa prevista: 82,50€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 185 del 06/05/2024 |
Liquidazione Impegno di spesa e liquidazione per contratto di assistenza e aggiornamento programma gestione biblioteche "Biblio Win 5.0 Web" anno 2024, nei confronti della ditta CG soluzioni informatiche con sede a Udine in via Cjavecis 7 P IVA 01979140306 |
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689,30€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 185 del 06/05/2024
Liquidazione Impegno di spesa e liquidazione per contratto di assistenza e aggiornamento programma gestione biblioteche "Biblio Win 5.0 Web" anno 2024, nei confronti della ditta CG soluzioni informatiche con sede a Udine in via Cjavecis 7 P IVA 01979140306
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 184 del 06/05/2024 |
Liquidazione fattura n 166 del 30-04-2024 beneficiario Tiepolo srl - Servizio scuolabus mese di aprile 2024. |
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9.849,40€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 184 del 06/05/2024
Liquidazione fattura n 166 del 30-04-2024 beneficiario Tiepolo srl - Servizio scuolabus mese di aprile 2024.
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 183 del 06/05/2024 |
Liquidazione fattura n 2/24-PA del 02-05-2024 beneficiario Cimenti Andrea. |
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3.050,00€ |
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Liquidazione fattura n 2/24-PA del 02-05-2024 beneficiario Cimenti Andrea.
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 182 del 06/05/2024 |
Liquidazione fattura n FPA 14/24 del 03-05-2024 beneficiario Calabrese Saverio |
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2.884,16€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 182 del 06/05/2024
Liquidazione fattura n FPA 14/24 del 03-05-2024 beneficiario Calabrese Saverio
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| Determinazione reg.gen. 86 del 03/05/2024 |
VERIFICA DELL'IMPIANTO TELEFONICO INTERNO DEL MUNICIPIO. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 Dlgs 36/2023. Ditta AXIANS ITALIA SPA |
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445,30€ |
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Determinazione reg.gen. 86 del 03/05/2024
VERIFICA DELL'IMPIANTO TELEFONICO INTERNO DEL MUNICIPIO. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 Dlgs 36/2023. Ditta AXIANS ITALIA SPA
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Spesa prevista: 445,30€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 181 del 02/05/2024 |
L.R. n. 7/2020. Finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale. Concessione contributo al Comune di Moruzzo, CUP J87H22003900006 Via Muriacco, via Calcina, via Colmalisio. Prestazioni tecniche - saldo. Liquidazione fattura n 2024-PA-04 del 19-04-2024 beneficiario Spadetto Paolo |
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4.903,07€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 181 del 02/05/2024
L.R. n. 7/2020. Finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale. Concessione contributo al Comune di Moruzzo, CUP J87H22003900006 Via Muriacco, via Calcina, via Colmalisio. Prestazioni tecniche - saldo. Liquidazione fattura n 2024-PA-04 del 19-04-2024 beneficiario Spadetto Paolo
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 180 del 02/05/2024 |
Liquidazione fattura n 82401465877 del 29-04-2024 - fattura n 82401465878 del 29-04-2024 - fattura n 82401465879 del 29-04-2024 - fattura n 82401465880 del 29-04-2024 - fattura n 82401469737 del 29-04-2024 -beneficiario Dolomiti energia spa - Somministrazione di gas nel periodo marzo 2024 |
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5.302,68€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 180 del 02/05/2024
Liquidazione fattura n 82401465877 del 29-04-2024 - fattura n 82401465878 del 29-04-2024 - fattura n 82401465879 del 29-04-2024 - fattura n 82401465880 del 29-04-2024 - fattura n 82401469737 del 29-04-2024 -beneficiario Dolomiti energia spa - Somministrazione di gas nel periodo marzo 2024
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| Determinazione reg.gen. 85 del 02/05/2024 |
Impegno di spesa nei confronti della ditta Nascente cooperativa con sede a Udine in via Chisimaio 40 P. IVA 01534390305 per il servizio di pulizia delle aule della scuola elementare di Moruzzo adibite a seggio per le elezioni del 8 e 9 giugno 2024 |
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305,00€ |
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Determinazione reg.gen. 85 del 02/05/2024
Impegno di spesa nei confronti della ditta Nascente cooperativa con sede a Udine in via Chisimaio 40 P. IVA 01534390305 per il servizio di pulizia delle aule della scuola elementare di Moruzzo adibite a seggio per le elezioni del 8 e 9 giugno 2024
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 179 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura n 001296 del 22-04-2024 CIG ZA43D59952 beneficiario Vertek srl |
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175,68€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 179 del 30/04/2024
Liquidazione fattura n 001296 del 22-04-2024 CIG ZA43D59952 beneficiario Vertek srl
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