| Lavori Pubblici reg.gen. 80 del 30/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE RELATIVE A SPESE GIA' AUTORIZZATE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE REGOLARMENTE ESEGUITI |
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16.728,09€ |
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Lavori Pubblici reg.gen. 80 del 30/01/2025
LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE RELATIVE A SPESE GIA' AUTORIZZATE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE REGOLARMENTE ESEGUITI
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 16.728,09€
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| Economico Finanziario E Attivita' Produttive reg.gen. 79 del 29/01/2025 |
ABBONAMENTO TRIENNALE SISTEMA PA ATTIVITA' PRODUTTIVE PERIODO 2025-2027 MAGGIOLI SPA |
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3.586,80€ |
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Economico Finanziario E Attivita' Produttive reg.gen. 79 del 29/01/2025
ABBONAMENTO TRIENNALE SISTEMA PA ATTIVITA' PRODUTTIVE PERIODO 2025-2027 MAGGIOLI SPA
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Spesa prevista: 3.586,80€
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| Lavori Pubblici reg.gen. 78 del 27/01/2025 |
PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 (sfalcio tappeti erbosi, cigli, banchine stradali e potatura siepi): APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA NATURAL SERVICE S.N.C. DI PIANIGA (VE) - CIG: B010C7C117 - |
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7.649,40€ |
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Lavori Pubblici reg.gen. 78 del 27/01/2025
PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 (sfalcio tappeti erbosi, cigli, banchine stradali e potatura siepi): APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA NATURAL SERVICE S.N.C. DI PIANIGA (VE) - CIG: B010C7C117 -
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Spesa prevista: 7.649,40€
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| Lavori Pubblici reg.gen. 77 del 27/01/2025 |
INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "G. GHIRARDINI" DI BADIA POLESINE (SOSTITUZIONE INFISSI DELLE AULE E PARTI COMUNI DEL SECONDO PIANO) - EX INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU" - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI 01 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPLENDORE GRANELLA & CAMERO INNOVATION GROUP S.R.L. DI BOSCHI SANT'ANNA (VR) - CUP: C94D24000480007 - CIG: B2E6788E42 |
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79.467,52€ |
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Lavori Pubblici reg.gen. 77 del 27/01/2025
INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "G. GHIRARDINI" DI BADIA POLESINE (SOSTITUZIONE INFISSI DELLE AULE E PARTI COMUNI DEL SECONDO PIANO) - EX INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU" - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI 01 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPLENDORE GRANELLA & CAMERO INNOVATION GROUP S.R.L. DI BOSCHI SANT'ANNA (VR) - CUP: C94D24000480007 - CIG: B2E6788E42
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Spesa prevista: 79.467,52€
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| Lavori Pubblici reg.gen. 76 del 27/01/2025 |
ACQUISTO PACCHETTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE "PRIMUS" AD USO UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
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491,50€ |
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Lavori Pubblici reg.gen. 76 del 27/01/2025
ACQUISTO PACCHETTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE "PRIMUS" AD USO UFFICIO LAVORI PUBBLICI
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Spesa prevista: 491,50€
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| Lavori Pubblici reg.gen. 74 del 24/01/2025 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (trattativa n. 5031460) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (potatura, abbassamento e abbattimento piante) IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE |
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7.930,00€ |
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Lavori Pubblici reg.gen. 74 del 24/01/2025
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (trattativa n. 5031460) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (potatura, abbassamento e abbattimento piante) IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE
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Spesa prevista: 7.930,00€
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| Servizi Alla Persona E Cultura reg.gen. 75 del 24/01/2025 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMATO PER ACQUISTI UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA E TEATRO SOCIALE - ANNO 2025 |
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300,00€ |
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Servizi Alla Persona E Cultura reg.gen. 75 del 24/01/2025
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMATO PER ACQUISTI UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA E TEATRO SOCIALE - ANNO 2025
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Spesa prevista: 300,00€
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| Servizi Alla Persona E Cultura reg.gen. 73 del 24/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CIRFOOD PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO COMUNALE, LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA STATALI - MESE DI DICEMBRE 2024 |
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0,00€ |
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Servizi Alla Persona E Cultura reg.gen. 73 del 24/01/2025
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CIRFOOD PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO COMUNALE, LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA STATALI - MESE DI DICEMBRE 2024
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Spesa prevista: 0,00€
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| Servizi Alla Persona E Cultura reg.gen. 72 del 24/01/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO USCITE DIDATTICHE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA STATALE PRESSO AZIENDE DEL TERRITORIO - A.S.2024/2025 - CIG:B551D05FC6 |
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110,00€ |
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Servizi Alla Persona E Cultura reg.gen. 72 del 24/01/2025
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO USCITE DIDATTICHE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA STATALE PRESSO AZIENDE DEL TERRITORIO - A.S.2024/2025 - CIG:B551D05FC6
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Spesa prevista: 110,00€
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| Servizi Demografici E Affari Generali reg.gen. 71 del 24/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 21.01.2025 EMESSA DA N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS DI ROVIGO (RO). |
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0,00€ |
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Servizi Demografici E Affari Generali reg.gen. 71 del 24/01/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 21.01.2025 EMESSA DA N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS DI ROVIGO (RO).
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