Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| UOTEC - SERVIZIO - AREA TECNICA | 10/04/2018 |
UOTEC - SERVIZIO - AREA TECNICA reg.gen. 194 del 10/04/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.32 C.2 D.LGS. 50/16.DITTA MAGRIS S.R.L. DI SERIATE (BG). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PER LA RIPARAZIONE DI N. 2 LAVASCIUGA DISLOCATE PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE. C.I.G. N. ZCE231A575 |
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| UOTEC - SERVIZIO - AREA TECNICA | 10/04/2018 |
UOTEC - SERVIZIO - AREA TECNICA reg.gen. 189 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/C DEL 30/03/2018 DELLA DITTA: DIESEL SERVICE S.R.L.DI CASTELMASSA (RO) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLABUS TARGA BZ662FJ. CIG N. Z5A21E8A02.- |
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| UOSOC - SERVIZIO - AREA SOCIALE | 10/04/2018 |
UOSOC - SERVIZIO - AREA SOCIALE reg.gen. 193 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/E DEL 31/03/2018 A FAVORE DELLA DITTA: "PANIFICIO DA LORENZO SNC" DI CRESPINO (RO) PER LA FORNITURA DI PANE ALL'OLIO PER LA CASA DI RIPOSO COMUNALE "SAN GAETANO" CIG: Z4D21DC655 |
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| UOSOC - SERVIZIO - AREA SOCIALE | 10/04/2018 |
UOSOC - SERVIZIO - AREA SOCIALE reg.gen. 192 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA: MARCHI S.P.A. DI THIENE (VI), PER UNA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI DELLA CASA DI RIPOSO "SAN GAETANO" COMUNALE. C.I.G. N. ZF0210C574 |
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| UOCONT - SERVIZIO - AREA CONTABILE | 10/04/2018 |
UOCONT - SERVIZIO - AREA CONTABILE reg.gen. 191 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE. MARZO 2018. |
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