| Atto Di Liquidazione reg.gen. 228 del 05/06/2024 |
Liquidazione fattura n 82401890345 del 29-05-2024 - fattura n 82401890346 del 29-05-2024 - fattura n 82401890347 del 29-05-2024 - fattura n 82401893559 del 29-05-2024 - beneficiario Dolomiti energia spa - Periodo aprile 2024 - |
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2.012,53€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 228 del 05/06/2024
Liquidazione fattura n 82401890345 del 29-05-2024 - fattura n 82401890346 del 29-05-2024 - fattura n 82401890347 del 29-05-2024 - fattura n 82401893559 del 29-05-2024 - beneficiario Dolomiti energia spa - Periodo aprile 2024 -
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Spesa prevista: 2.012,53€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 227 del 05/06/2024 |
Liquidazione fattura n 9502344049 del 31-05-2024 beneficiario Italiana petroli spa - Periodo 05/2024. |
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484,69€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 227 del 05/06/2024
Liquidazione fattura n 9502344049 del 31-05-2024 beneficiario Italiana petroli spa - Periodo 05/2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 484,69€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 226 del 05/06/2024 |
Liquidazione Impegno di spesa nei confronti della ditta S.& M.S. Sales & Marketing Solution srl con sede a Milano in via Ippodromo 7/9 P.IVA 04062300969 per il servizio di spedizione cartoline avviso Elettori all'estero (AIRE) tramite posta Prioritaria Internazionale per le elezioni del 8-9 giugno 2024 |
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382,36€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 226 del 05/06/2024
Liquidazione Impegno di spesa nei confronti della ditta S.& M.S. Sales & Marketing Solution srl con sede a Milano in via Ippodromo 7/9 P.IVA 04062300969 per il servizio di spedizione cartoline avviso Elettori all'estero (AIRE) tramite posta Prioritaria Internazionale per le elezioni del 8-9 giugno 2024
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Spesa prevista: 382,36€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 225 del 05/06/2024 |
Liquidazione fattura n FE000120240001502117 del 15-05-2024 CIG B1143BA7B8 beneficiario Agsm aim energia spa - Periodo dal 15.04.2024 al 30.04.2024 (conguaglio). |
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35,54€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 225 del 05/06/2024
Liquidazione fattura n FE000120240001502117 del 15-05-2024 CIG B1143BA7B8 beneficiario Agsm aim energia spa - Periodo dal 15.04.2024 al 30.04.2024 (conguaglio).
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Spesa prevista: 35,54€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 224 del 05/06/2024 |
Liquidazione fattura n 458 del 31-05-2024 CIG ZCD395B663 beneficiario Spiga srl |
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366,00€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 224 del 05/06/2024
Liquidazione fattura n 458 del 31-05-2024 CIG ZCD395B663 beneficiario Spiga srl
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Spesa prevista: 366,00€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 223 del 05/06/2024 |
Liquidazione fattura n V24PA-00216 del 31-05-2024 CIG B17FBC97A8 beneficiario Axians italia spa a socio unico |
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445,30€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 223 del 05/06/2024
Liquidazione fattura n V24PA-00216 del 31-05-2024 CIG B17FBC97A8 beneficiario Axians italia spa a socio unico
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Spesa prevista: 445,30€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 222 del 05/06/2024 |
CUP J81B17001020002. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA TRA LA EX STRADA PROVINCIALE N. 59 DI BRAZZACCO E LA EX STRADA PROVINCIALE N. 51 DEI COLLI IN COMUNE DI MORUZZO. RICONOSCIMENTO DI MAGGIORI ONERI INTERVENUTI PER L'AUMENTO DEI COSTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MATERIE PRIME I SEMESTRE 2022 - Saldo. Liquidazione fattura n FATTPA 4_24 del 31-05-2024 beneficiario Ceconi srl |
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30.642,80€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 222 del 05/06/2024
CUP J81B17001020002. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA TRA LA EX STRADA PROVINCIALE N. 59 DI BRAZZACCO E LA EX STRADA PROVINCIALE N. 51 DEI COLLI IN COMUNE DI MORUZZO. RICONOSCIMENTO DI MAGGIORI ONERI INTERVENUTI PER L'AUMENTO DEI COSTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MATERIE PRIME I SEMESTRE 2022 - Saldo. Liquidazione fattura n FATTPA 4_24 del 31-05-2024 beneficiario Ceconi srl
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Spesa prevista: 30.642,80€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 221 del 04/06/2024 |
Gestione del campo sportivo comunale alla ASD Moruzzo sino al 30.11.2028. Liquidazione fattura n 01 P.A. del 30-05-2024 - beneficiario Associazione sportiva dilettantistica Moruzzo |
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8.540,00€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 221 del 04/06/2024
Gestione del campo sportivo comunale alla ASD Moruzzo sino al 30.11.2028. Liquidazione fattura n 01 P.A. del 30-05-2024 - beneficiario Associazione sportiva dilettantistica Moruzzo
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Spesa prevista: 8.540,00€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 220 del 04/06/2024 |
Liquidazione fattura n 8 / 5100 del 27-05-2024 CIG B134CF7B69 beneficiario Candusso Enzo s.r.l. |
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1.025,26€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 220 del 04/06/2024
Liquidazione fattura n 8 / 5100 del 27-05-2024 CIG B134CF7B69 beneficiario Candusso Enzo s.r.l.
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Spesa prevista: 1.025,26€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 219 del 04/06/2024 |
CUP J83H20000400002.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RIO TAMPOGNACCO. Liquidazione fattura n 01/02/0000267 del 28-05-2024 beneficiario Zanini Antonio srl. Riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui al fondo ex art. 26 co. 4 lett. b. del d.l. 50/2022 I semestre 2022. SALDO |
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971,88€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 219 del 04/06/2024
CUP J83H20000400002.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RIO TAMPOGNACCO. Liquidazione fattura n 01/02/0000267 del 28-05-2024 beneficiario Zanini Antonio srl. Riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui al fondo ex art. 26 co. 4 lett. b. del d.l. 50/2022 I semestre 2022. SALDO
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Spesa prevista: 971,88€
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