Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/08/2020 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO reg.gen. 329 del 03/08/2020 DEL TORRE SRL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI. CIG ZAA2D3BCF5 |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 03/08/2020 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 328 del 03/08/2020 RIMBORSO UTENTI PER QUOTE VERSATE CAUSA SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, DEL DOPOSCUOLA E SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2019-2020 PER EMERGENZA COVID-19. |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 03/08/2020 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 326 del 03/08/2020 PAGAMENTO MOTORIZZAZIONE PER REVISIONE SCUOLABUS ANNO 2020 - ANTICIPO ALL'ECONOMO |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/07/2020 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO reg.gen. 325 del 31/07/2020 FARMACIA FONTANA DEI DOTT.ALESSANDRO E ANTONIO FONTANA S.N.C. AFFIDAMENTO PER FORNITURA PACCO REINTEGRO, ALLEGATO 1 D.M. 388/2003, DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO . CIG Z072DDA4A3 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 30/07/2020 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO reg.gen. 324 del 30/07/2020 L'ESTINTORE SRL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO PARCO ESTINTORI PRESENTI NELLA SEDE MUNICIPALE, NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI ED ALTRI DI PROPRIETA' COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA CIG Z592DD54C5 |
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