| Atto Di Liquidazione reg.gen. 160 del 17/04/2024 |
Liquidazione fattura n 000934 del 31-03-2024 CIG ZA43D59952 beneficiario Vertek srl - Periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024 - |
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164,43€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 160 del 17/04/2024
Liquidazione fattura n 000934 del 31-03-2024 CIG ZA43D59952 beneficiario Vertek srl - Periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024 -
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Spesa prevista: 164,43€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 159 del 17/04/2024 |
Liquidazione Impegno di spesa per attivazione del servizio post-accoglienza per l'anno scolastico 2024-2025, nei confronti dellassociazione "Athletic Club", A.S.D. con sede in Rive dArcano Via Lungocorno 21 CF/PIVA 02963180308 gennaio-marzo 24 |
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2.327,76€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 159 del 17/04/2024
Liquidazione Impegno di spesa per attivazione del servizio post-accoglienza per l'anno scolastico 2024-2025, nei confronti dellassociazione "Athletic Club", A.S.D. con sede in Rive dArcano Via Lungocorno 21 CF/PIVA 02963180308 gennaio-marzo 24
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Spesa prevista: 2.327,76€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 158 del 17/04/2024 |
Liquidazione fattura n FPA/0000006 del 09-04-2024 CIG ZE53A9D94C fattura n FPA/0000006 del 09-04-2024 CIG ZE53A9D94C beneficiario Giustal sas di giustal sergio & c. |
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1.011,82€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 158 del 17/04/2024
Liquidazione fattura n FPA/0000006 del 09-04-2024 CIG ZE53A9D94C fattura n FPA/0000006 del 09-04-2024 CIG ZE53A9D94C beneficiario Giustal sas di giustal sergio & c.
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 157 del 17/04/2024 |
Liquidazione Progetto "Aurore 10.000 passi tra natura e musica", finanziato ai sensi della Legge Regionale 11 agosto 2014 n. 16 art. 14 comma 2 lettera c) e co 8. Ulteriore organizzazione del concerto del 26 maggio 2024 e del 16 giugno 2024 tuveri |
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1.100,00€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 157 del 17/04/2024
Liquidazione Progetto "Aurore 10.000 passi tra natura e musica", finanziato ai sensi della Legge Regionale 11 agosto 2014 n. 16 art. 14 comma 2 lettera c) e co 8. Ulteriore organizzazione del concerto del 26 maggio 2024 e del 16 giugno 2024 tuveri
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Spesa prevista: 1.100,00€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 156 del 17/04/2024 |
Liquidazione indennità di turno ufficio vigilanza mese di marzo 2024 |
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0,00€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 156 del 17/04/2024
Liquidazione indennità di turno ufficio vigilanza mese di marzo 2024
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione reg.gen. 75 del 17/04/2024 |
Acquisto piante da mettere a dimora presso le aiuole comunali. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b). Ditta: VIVAI GARDEN di Barbazza Stanislao E C. S.n.c. |
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1.584,93€ |
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Determinazione reg.gen. 75 del 17/04/2024
Acquisto piante da mettere a dimora presso le aiuole comunali. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b). Ditta: VIVAI GARDEN di Barbazza Stanislao E C. S.n.c.
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Spesa prevista: 1.584,93€
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| Determinazione reg.gen. 74 del 17/04/2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I Ditta OFFICINA CANDUSSO ENZO srl. |
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5.245,83€ |
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Determinazione reg.gen. 74 del 17/04/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I Ditta OFFICINA CANDUSSO ENZO srl.
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Spesa prevista: 5.245,83€
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| Determinazione reg.gen. 73 del 17/04/2024 |
Pratiche di aggiornamento catastale del plesso scolastico di proprietà del Comune di Moruzzo propedeutiche all'accatastamento degli impianti fotovoltaici sulla copertura di detto complesso. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) Dlgs 36/2023. Geometra Fabrizio Rosso |
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2.942,00€ |
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Determinazione reg.gen. 73 del 17/04/2024
Pratiche di aggiornamento catastale del plesso scolastico di proprietà del Comune di Moruzzo propedeutiche all'accatastamento degli impianti fotovoltaici sulla copertura di detto complesso. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) Dlgs 36/2023. Geometra Fabrizio Rosso
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Spesa prevista: 2.942,00€
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| Determinazione reg.gen. 72 del 17/04/2024 |
Adesione Convenzione gestione associata del Progetto Pannolini lavabili. Impegno di spesa anno 2024 |
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550,00€ |
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Determinazione reg.gen. 72 del 17/04/2024
Adesione Convenzione gestione associata del Progetto Pannolini lavabili. Impegno di spesa anno 2024
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Spesa prevista: 550,00€
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| Determinazione reg.gen. 71 del 17/04/2024 |
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Misura 1.4.5 "PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Affidamento dei servizi di realizzazione della misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali - Notifiche per sollecito pagamento servizi scolastici e cruscotto - CUP J81F22004870006 - CIG B11AFBFBB1 |
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10.980,00€ |
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Determinazione reg.gen. 71 del 17/04/2024
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Misura 1.4.5 "PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Affidamento dei servizi di realizzazione della misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali - Notifiche per sollecito pagamento servizi scolastici e cruscotto - CUP J81F22004870006 - CIG B11AFBFBB1
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Spesa prevista: 10.980,00€
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