| Determinazione reg.gen. 70 del 17/04/2024 |
Impegni di spesa per l'economato anno 2024 - Spesa non soggetta a CIG ai sensi punto 8 della documentazione AVCP n. 4/2011. |
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Determinazione reg.gen. 70 del 17/04/2024
Impegni di spesa per l'economato anno 2024 - Spesa non soggetta a CIG ai sensi punto 8 della documentazione AVCP n. 4/2011.
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| Ordinanza reg.gen. 14 del 17/04/2024 |
Disciplina della circolazione veicolare per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità in Via Strada del Val a Moruzzo. Impresa esecutrice COKE STRADE S.r.l. con sede in Via E. di Colloredo, 10 a Colloredo di M.A. (UD). |
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Ordinanza reg.gen. 14 del 17/04/2024
Disciplina della circolazione veicolare per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità in Via Strada del Val a Moruzzo. Impresa esecutrice COKE STRADE S.r.l. con sede in Via E. di Colloredo, 10 a Colloredo di M.A. (UD).
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 155 del 16/04/2024 |
Liquidazione fattura n 23 FTE del 09-02-2024 CIG Z043C58E27 fattura n 23 FTE del 09-02-2024 CIG Z043C58E27 fattura n 28 FTE del 12-02-2024 CIG Z043C58E27 fattura n 28 FTE del 12-02-2024 CIG Z043C58E27 beneficiario Ssg srl |
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18.005,37€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 155 del 16/04/2024
Liquidazione fattura n 23 FTE del 09-02-2024 CIG Z043C58E27 fattura n 23 FTE del 09-02-2024 CIG Z043C58E27 fattura n 28 FTE del 12-02-2024 CIG Z043C58E27 fattura n 28 FTE del 12-02-2024 CIG Z043C58E27 beneficiario Ssg srl
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 154 del 16/04/2024 |
Liquidazione fattura n 313/24 del 31-03-2024 CIG Z2B3BE22B6 beneficiario Nascente societa' cooperativa sociale a r.l. - Prestazioni mese di marzo 2024 altri immobili comunali - |
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1.337,12€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 154 del 16/04/2024
Liquidazione fattura n 313/24 del 31-03-2024 CIG Z2B3BE22B6 beneficiario Nascente societa' cooperativa sociale a r.l. - Prestazioni mese di marzo 2024 altri immobili comunali -
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 153 del 16/04/2024 |
Liquidazione fattura n 00777/2024 del 31-03-2024 CIG Z1D3DB27DF beneficiario Snua srl - periodo 01.01.2024 - 31.03.2024. |
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128,10€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 153 del 16/04/2024
Liquidazione fattura n 00777/2024 del 31-03-2024 CIG Z1D3DB27DF beneficiario Snua srl - periodo 01.01.2024 - 31.03.2024.
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 152 del 15/04/2024 |
Liquidazione fattura n 005026517967 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517968 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517969 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517970 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517971 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517973 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517972 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 beneficiario Enel energia s.p.a. - Periodo 03.2024 - |
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1.300,71€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 152 del 15/04/2024
Liquidazione fattura n 005026517967 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517968 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517969 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517970 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517971 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517973 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 fattura n 005026517972 del 08-04-2024 CIG Z4D3A9C5E6 beneficiario Enel energia s.p.a. - Periodo 03.2024 -
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 151 del 11/04/2024 |
Liquidazione Impegno di spesa per attivazione del servizio pre-accoglienza per l'anno scolastico 2023-2024, nei confronti della ditta CAMST Soc. Coop. A.r.l. Divisione F.V.G. P IVA 00501611206con sede in Via Tosarelli 318, 40055 Castenaso Bologna. marzo 24 |
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1.152,90€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 151 del 11/04/2024
Liquidazione Impegno di spesa per attivazione del servizio pre-accoglienza per l'anno scolastico 2023-2024, nei confronti della ditta CAMST Soc. Coop. A.r.l. Divisione F.V.G. P IVA 00501611206con sede in Via Tosarelli 318, 40055 Castenaso Bologna. marzo 24
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 150 del 11/04/2024 |
Liquidazione fattura n 2000620790 del 31-03-2024 CIG 9899479C7E beneficiario Camst soc. coop. ar.l mensa mar 24 |
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10.800,19€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 150 del 11/04/2024
Liquidazione fattura n 2000620790 del 31-03-2024 CIG 9899479C7E beneficiario Camst soc. coop. ar.l mensa mar 24
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Spesa prevista: 10.800,19€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 149 del 11/04/2024 |
Liquidazione Affidamento gestione sportello Centro Risorsa Giovani alla dott.ssa Bravi Tiziana con sede a Martignacco in via Cividina 322 P.IVA 02787320304 CF BRVTZN78B54E205N periodo 01.01.2024 - 31.12.2024. marzo 24 |
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384,01€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 149 del 11/04/2024
Liquidazione Affidamento gestione sportello Centro Risorsa Giovani alla dott.ssa Bravi Tiziana con sede a Martignacco in via Cividina 322 P.IVA 02787320304 CF BRVTZN78B54E205N periodo 01.01.2024 - 31.12.2024. marzo 24
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| Delibera Di Giunta n. 23 del 11/04/2024 |
Concessione patrocinio all'Associazione Circolo Culturale Beato Bertrando ODV, per la realizzazione della passeggiata andar per erbe che si terrà il 13.04.24 |
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Delibera Di Giunta n. 23 del 11/04/2024
Concessione patrocinio all'Associazione Circolo Culturale Beato Bertrando ODV, per la realizzazione della passeggiata andar per erbe che si terrà il 13.04.24
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