Controlli e rilievi sull'amministrazione
Controlli e rilievi sull'amministrazione
Sezione relativa ai CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE come indicato all’art. 30 del d. lgs. 33/2013
Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di singoli uffici
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI
Art. 3, comma 5, della legge n. 213/212 (art. 147/bis del T.U. 267/2000)
“Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalita' definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”.
Regolamento controlli interni
Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni
Controlli interni anno 2018
CONTROLLO_REGOLARITA_AMMINISTRATIVA_E_CONTABILE_-_VERBALE_N_01
CONTROLLO_REGOLARITA_AMMINISTRATIVA_E_CONTABILE_-_VERBALE_N_02
Controlli interni anno 2016
Verbale n. 1 2016 - Controllo amministrativo del 4 luglio 2016
Verbale n. 2 2016 - Controllo amministrativo del 6 luglio 2016
Verbale n. 3 2016 - Controllo amministrativo del 7 luglio 2016
Verbale n. 4 2016 - Controllo amministrativo del 7 luglio 2016
Controlli interni anno 2015
Verbale n. 1 2015 - Controllo amministrativo del 2 luglio 2015
Verbale n. 2 2015 - Controllo amministrativo del 4 agosto 2015
Verbale n. 3 2015 - Controllo amministrativo del 5 agosto 2015
Verbale n. 4 2015 - Controllo amministrativo del 4 gennaio 2016
Verbale n. 5 2015 - Controllo amministrativo del 18 gennaio 2016
Verbale n. 6 2015 - Controllo amministrativo del 19 gennaio 2016
Verbale n. 7 2015 - Controllo amministrativo del 21 gennaio 2016
Relazione conclusiva controllo amministrativo anno 2015
Controlli interni anno 2014
Verbale n. 1 2014 - Controllo amministrativo del 22 aprile 2014
Verbale n. 2 2014 - Controllo amministrativo del 28 maggio 2014
Verbale n. 3 2014 - Controllo amministrativo del 10 luglio 2014
Relazione conclusiva controllo amministrativo 1° semestre 2014
Verbale n. 4 2014 - Controllo amministrativo del 9 settembre 2014
Verbale n. 5 2014 - Controllo amministrativo del 16 ottobre 2014
Verbale n. 6 2014 - Controllo amministrativo dell'11 novembre 2014
Verbale_n._07_controllo_amministrativo_del_20.01.2015
Verbale_n._08_controllo_amministrativo_del_29.01.2015
Relazione_controllo_amministrativo_ex_post_secondo_semestre_2014
Controlli interni anno 2013
Piano annuale di controllo - Deliberazione Giuntale n. 53/2013
Verbale n. 1 2013 - Riunione Coordinatori d'Area 15 aprile 2013
Verbale n. 2 2013 - Individuazione atti da controllare - 22 aprile 2013
Verbale n. 3 2013 - Controllo amministrativo del 15 maggio 2013
Verbale n. 4 2013 - Controllo amminsitrativo del 16 maggio 2013
Verbale n. 5 2013 - Controllo amministrativo del 20 maggio 2013
Verbale n. 6 2013 - Controllo amministrativo del 5 agosto 2013
Verbale n. 7 2013 - Controllo amministrativo del 20 agosto 2013
Verbale n. 8 2013 - Controllo amministrativo del 21 agosto 2013
Relazione conclusiva controllo amministrativo 1° semestre 2013
Verbale n. 9 2013 - Controllo amministrativo del 18 novembre 2013
Verbale n. 10 2013 - Controllo amministrativo del 12 dicembre 2013
Verbale n. 11 2013 - Controllo amministrativo del 20 gennaio 2014
Verbale n. 12 2013 - Controllo amministrativo del 28 gennaio 2014
Verbale n. 13 2013 - Controllo amministrativo del 29 gennaio 2014
Relazione conclusiva controllo amministrativo 2° semestre 2013
Controllo amministrativo 2012
Presa d'atto risultanze controllo interno regolarità amministrativa 2012
Controllo amministrativo 2011
Deliberazione giuntale presa d'atto risultanze controllo interno regolarità amministrativa 1° semestre 2011
Deliberazione giuntale presa d'atto risultanze controllo interno regolarità amministrativa 2° semestre 2011
Controllo amministrativo 2° semestre 2010
CONTR._AMM.VO_AA.GG._II_SEM_2010_02
CONTR._AMM.VO_AREA_FINANZ._II_SEM_2010_02
CONTR._AMM.VO_AREA_LL.PP._II_SEM_2010_02
CONTR._AMM.VO_AREA_SERV._CITTADINO_II_SEM_2010_02
CONTR._AMM.VO_AREA_URBAN._II_SEM_2010_02
CONTR._AMM.VO_AREA_VIGIL._URBANA_II_SEM_2010_02
DELIBERAZ_GC_PRESA_ATTO_RISULTANZE_CONTR_AMM.VO_II_SEM_2010_02
VERBALI_RIUNIONI_COMITATO_ISPETTIVO_II_SEM_2010_02
Controllo amministrativo 1° semestre 2010
DELIBERAZIONE_G.C._N._234_-_2010_02
schede_area_programmazione_finanziaria_primo_semestre_2010_02
schede_area_segreteria_affari_generali_primo_semestre_2010_02
schede_area_servizi_ai_cittadini_primo_semestre_2010_02
schede_area_servizi_territoriali__primo_semestre_2010_02
schede_area_servizi_urbanistici_primo_semestre_2010_02
schede_area_vigilanza_primo_semestre_2010_02
VERBALI_RIUNIONI_COMITATO_ISPETTIVO_1___semestre_02